Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000151
Monto de la Factura
₲ 4.996.400
Nro. Solicitud de Transferencia
79447
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
29-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.996.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KARINA SUSANA VON ECKARTSBERG
RUC
1687463-3
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-52711
Monto Contrato
₲ 40.875.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.871.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.871.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235460
Nombre de la Licitación
ADQ. DE REPUESTOS PARA COMPUTADORAS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4