Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000157
Monto de la Factura
₲ 14.999.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65800
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
26-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.999.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KARINA SUSANA VON ECKARTSBERG
RUC
1687463-3
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-52711
Monto Contrato
₲ 40.875.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.871.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.871.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235460
Nombre de la Licitación
ADQ. DE REPUESTOS PARA COMPUTADORAS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4