Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005345
Monto de la Factura
₲ 4.609.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44477
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2013
Fecha de la Transferencia
14-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.609.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
275/12
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-64419
Monto Contrato
₲ 4.609.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.381.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.381.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247834
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5