Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0126529
Monto de la Factura
₲ 3.071.250
Nro. Solicitud de Transferencia
93586
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
01-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.071.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-55280
Monto Contrato
₲ 3.071.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.920.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.920.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235066
Nombre de la Licitación
ADQ. DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES - INTERNET
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4