Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001681
Monto de la Factura
₲ 3.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93528
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
28-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER MELGAREJO MELGAREJO
RUC
1130498-7
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-55313
Monto Contrato
₲ 27.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.907.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.907.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227935
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehiculos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4