Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000119
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94559
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
20-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jose Manuel Ojeda Diaz
RUC
4471567-6
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-57574
Monto Contrato
₲ 2.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.901.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.901.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242806
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Comunicaciones
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6