Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047606
Monto de la Factura
₲ 3.380.300
Nro. Solicitud de Transferencia
49171
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
20-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.380.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-49739
Monto Contrato
₲ 3.380.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.214.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.214.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227957
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Bienes de Consumo Varios (Articulos de Ferreteria)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4