Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002059
Monto de la Factura
₲ 17.326.866
Nro. Solicitud de Transferencia
62540
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.326.866
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-62039
Monto Contrato
₲ 17.326.866
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.477.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.477.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244213
Nombre de la Licitación
Adquisición de Antivirus e Imágenes Satelitales
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2