Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003736
Monto de la Factura
₲ 8.635.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36683
Fecha Solicitud de Transferencia
12-04-2013
Fecha de la Transferencia
23-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.635.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS GALENO SA
RUC
80015914-4
Número de Contrato
226
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-68061
Monto Contrato
₲ 8.635.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.314.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.314.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235537
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS E INSTRUMETALES QUIMICOS Y MEDICINALES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4