Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002428
Monto de la Factura
₲ 5.620.300
Nro. Solicitud de Transferencia
44825
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2013
Fecha de la Transferencia
24-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.620.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-64854
Monto Contrato
₲ 29.937.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.390.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.390.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239188
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet Wireless
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1