Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001360
Monto de la Factura
₲ 2.408.700
Nro. Solicitud de Transferencia
14695
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
10-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.408.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-64854
Monto Contrato
₲ 29.937.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.390.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.390.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239188
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet Wireless
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1