Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023502
Monto de la Factura
₲ 10.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51056
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
02-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.360.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MADERA Y METAL S.R.L.
RUC
80023352-2
Número de Contrato
46/12
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-51545
Monto Contrato
₲ 51.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.758.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.758.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235035
Nombre de la Licitación
servicios ceremoniales
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5