Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024771
Monto de la Factura
₲ 14.974.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103993
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
22-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.974.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MADERA Y METAL S.R.L.
RUC
80023352-2
Número de Contrato
46/12
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-51545
Monto Contrato
₲ 51.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.758.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.758.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235035
Nombre de la Licitación
servicios ceremoniales
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5