Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005959
Monto de la Factura
₲ 892.480
Nro. Solicitud de Transferencia
120449
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2012
Fecha de la Transferencia
24-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 892.480
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
156
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-61426
Monto Contrato
₲ 2.177.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 889.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 889.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232821
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3