Datos del Pago
Nro. de Factura
019-001-0002785
Monto de la Factura
₲ 3.484.735
Nro. Solicitud de Transferencia
65682
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
19-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.484.735
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-53452
Monto Contrato
₲ 3.484.735
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.313.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.313.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239970
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1