Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013316
Monto de la Factura
₲ 16.861.800
Nro. Solicitud de Transferencia
186093
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2023
Fecha de la Transferencia
12-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.715.198
Retención DNCP
₲ 58.863
Retención IVA
₲ 459.867
Retención Renta
₲ 613.156
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Valentín Fernández Franco
RUC
2041744-6
Número de Contrato
PBS/CD/24/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28004-23-232958
Monto Contrato
₲ 21.863.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.377.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.377.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426253
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado