Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006859
Monto de la Factura
₲ 19.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218489
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.556.120
Retención DNCP
₲ 69.504
Retención IVA
₲ 543.000
Retención Renta
₲ 724.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MUEBLES KT S.R.L.
RUC
80014026-5
Número de Contrato
UNI Nº 46
Código de Contratación (CC)
CD-28004-23-235012
Monto Contrato
₲ 202.233.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.529.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.830.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435734
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres UNI 2023
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado