Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000869
Monto de la Factura
₲ 524.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108067
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
19-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 493.108
Retención DNCP
₲ 1.848
Retención IVA
₲ 14.291
Retención Renta
₲ 14.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MES INGENIERIA S.A.
RUC
80019001-7
Número de Contrato
MDS/031/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12018-21-210472
Monto Contrato
₲ 24.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.472.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.472.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403368
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación para el MDS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social