Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000785
Monto de la Factura
₲ 1.789.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70282
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2022
Fecha de la Transferencia
08-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.683.530
Retención DNCP
₲ 6.310
Retención IVA
₲ 48.791
Retención Renta
₲ 48.791
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MES INGENIERIA S.A.
RUC
80019001-7
Número de Contrato
MDS/031/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12018-21-210472
Monto Contrato
₲ 24.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.472.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.472.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403368
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación para el MDS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social