Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003368
Monto de la Factura
₲ 24.473.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54888
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
23-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.030.207
Retención DNCP
₲ 86.323
Retención IVA
₲ 667.445
Retención Renta
₲ 667.445
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADOLFO ARIEL GUTSZTEIN BRUDNER
RUC
1489414-9
Número de Contrato
MDS/025/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12018-21-208831
Monto Contrato
₲ 55.782.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.493.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.493.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403373
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación del Sistema de Iluminación de Fachada.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social