Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000762
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108248
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
31-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
58/2010.
Código de Contratación (CC)
CD-12011-10-17740
Monto Contrato
₲ 33.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.429.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.429.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190415
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio