Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001362
Monto de la Factura
₲ 2.385.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114206
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
31-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.385.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REINA PRISCILA FUNES DE FERREIRA
RUC
1524876-3
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12011-10-5035
Monto Contrato
₲ 15.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.798.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.798.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189311
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio