Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000477
Monto de la Factura
₲ 2.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52373
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
03-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.530.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MERCEDES BEATRIZ VILLAR DE RIQUELME
RUC
3511997-7
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12011-10-5028
Monto Contrato
₲ 11.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.278.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.278.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189235
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de motobombas y transformadores
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio