Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019334
Monto de la Factura
₲ 1.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64912
Fecha Solicitud de Transferencia
09-09-2010
Fecha de la Transferencia
15-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS CHASE RODRIGUEZ
RUC
478660-2
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12011-10-2117
Monto Contrato
₲ 11.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.579.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.579.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189333
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio