Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022787
Monto de la Factura
₲ 80.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41646
Fecha Solicitud de Transferencia
08-06-2011
Fecha de la Transferencia
06-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS CHASE RODRIGUEZ
RUC
478660-2
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12011-10-2117
Monto Contrato
₲ 11.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.579.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.579.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189333
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio