Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0008428
Monto de la Factura
₲ 3.670.646
Nro. Solicitud de Transferencia
114212
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.670.646
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
51/2010.
Código de Contratación (CC)
CD-12011-10-15527
Monto Contrato
₲ 3.670.646
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.490.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.490.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189693
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio