Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003776
Monto de la Factura
₲ 3.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116624
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
31-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.680.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12011-10-2483
Monto Contrato
₲ 19.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.855.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.855.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188926
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de fotocopiadoras y equipos informaticos
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio