Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0048202
Monto de la Factura
₲ 9.471.445
Nro. Solicitud de Transferencia
61750
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
25-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.471.445
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12011-10-7097
Monto Contrato
₲ 49.999.987
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.549.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.549.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189499
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio