Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000559
Monto de la Factura
₲ 30.976.315
Nro. Solicitud de Transferencia
127861
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.457.912
Retención DNCP
₲ 110.388
Retención IVA
₲ 844.809
Retención Renta
₲ 563.206
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO MARTINEZ SALDIVAR
RUC
1095359-0
Número de Contrato
070/18
Código de Contratación (CC)
CD-12002-18-159499
Monto Contrato
₲ 30.976.315
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.457.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.457.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342961
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica