Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035043
Monto de la Factura
₲ 31.383.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143128
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.560.504
Retención DNCP
₲ 110.696
Retención IVA
₲ 855.900
Retención Renta
₲ 855.900
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
01/18
Código de Contratación (CC)
CD-12002-18-161145
Monto Contrato
₲ 31.383.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.560.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.560.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342963
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARES
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica