Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001111
Monto de la Factura
₲ 6.019.375
Nro. Solicitud de Transferencia
135679
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.669.813
Retención DNCP
₲ 21.232
Retención IVA
₲ 164.165
Retención Renta
₲ 164.165
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
06/18
Código de Contratación (CC)
CD-12002-18-168003
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.070.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.070.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354519
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos varios de papel, resmas con criterios de sustentabilidad y dispensador
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica