Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003221
Monto de la Factura
₲ 29.938.274
Nro. Solicitud de Transferencia
80571
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2017
Fecha de la Transferencia
11-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.463.993
Retención DNCP
₲ 107.181
Retención IVA
₲ 820.260
Retención Renta
₲ 546.840
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12011-17-138911
Monto Contrato
₲ 47.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.399.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.399.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325618
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HOJAS DE SEGURIDAD
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio