Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011082
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54835
Fecha Solicitud de Transferencia
18-05-2018
Fecha de la Transferencia
04-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.392.360
Retención DNCP
₲ 17.640
Retención IVA
Retención Renta
₲ 90.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12011-17-137979
Monto Contrato
₲ 75.117.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.398.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.398.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325620
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PERIODICOS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio