Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011474
Monto de la Factura
₲ 4.704.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113322
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
10-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.591.480
Retención DNCP
₲ 18.440
Retención IVA
Retención Renta
₲ 94.080
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12011-17-137979
Monto Contrato
₲ 75.117.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.398.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.398.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325620
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PERIODICOS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio