Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000871
Monto de la Factura
₲ 937.500
Nro. Solicitud de Transferencia
188964
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 933.750
Retención DNCP
₲ 3.750
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12011-17-149202
Monto Contrato
₲ 937.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 933.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 933.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325630
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio