Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000945
Monto de la Factura
₲ 1.185.435
Nro. Solicitud de Transferencia
78086
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2018
Fecha de la Transferencia
04-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.180.693
Retención DNCP
₲ 4.742
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12011-17-147994
Monto Contrato
₲ 27.960.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.830.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.830.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335955
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Cafetería
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio