Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000855
Monto de la Factura
₲ 11.125.380
Nro. Solicitud de Transferencia
188967
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.595.338
Retención DNCP
₲ 39.864
Retención IVA
₲ 286.790
Retención Renta
₲ 203.388
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12011-17-147994
Monto Contrato
₲ 27.960.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.830.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.830.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335955
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Cafetería
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio