Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000999
Monto de la Factura
₲ 1.000.155
Nro. Solicitud de Transferencia
114200
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 996.154
Retención DNCP
₲ 4.001
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12011-17-147994
Monto Contrato
₲ 27.960.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.830.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.830.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335955
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Cafetería
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio