Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003208
Monto de la Factura
₲ 4.912.600
Nro. Solicitud de Transferencia
107322
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2017
Fecha de la Transferencia
31-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.671.793
Retención DNCP
₲ 17.507
Retención IVA
₲ 133.980
Retención Renta
₲ 89.320
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
24/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12011-17-141820
Monto Contrato
₲ 4.912.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.671.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.671.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325623
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio