Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001209
Monto de la Factura
₲ 192.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109329
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2017
Fecha de la Transferencia
29-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.232
Retención DNCP
₲ 768
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12011-17-142081
Monto Contrato
₲ 192.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325623
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio