Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0010456
Monto de la Factura
₲ 1.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146125
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.434.764
Retención DNCP
₲ 5.236
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY
RUC
2276272-8
Número de Contrato
94/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-160299
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.499.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.499.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349713
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO DE VAHICULOS DPTO. DE IDENTIFICACIONES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional