Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0010701
Monto de la Factura
₲ 7.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184674
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.347.033
Retención DNCP
₲ 27.513
Retención IVA
₲ 212.727
Retención Renta
₲ 212.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY
RUC
2276272-8
Número de Contrato
94/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-160299
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.499.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.499.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349713
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO DE VAHICULOS DPTO. DE IDENTIFICACIONES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional