Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0010088
Monto de la Factura
₲ 49.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81926
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
09-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.263.796
Retención DNCP
₲ 177.113
Retención IVA
₲ 1.355.455
Retención Renta
₲ 903.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-156961
Monto Contrato
₲ 49.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.263.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.263.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347459
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE BOLETAS DE PRORROGA DE PERMANENCIA COMO TURISTA Y RESIDENCIA PRECARIA
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES