Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000278
Monto de la Factura
₲ 123.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
2648
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2019
Fecha de la Transferencia
05-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.103.557
Retención DNCP
₲ 457.729
Retención IVA
₲ 1.769.571
Retención Renta
₲ 3.539.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WAFA S.A.
RUC
80052991-0
Número de Contrato
106/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-160672
Monto Contrato
₲ 155.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.784.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.784.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350182
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN PARENTERAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional