Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000390
Monto de la Factura
₲ 44.352.356
Nro. Solicitud de Transferencia
188327
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.776.693
Retención DNCP
₲ 156.443
Retención IVA
₲ 1.209.610
Retención Renta
₲ 1.209.610
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TSV DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80079379-0
Número de Contrato
23/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-166018
Monto Contrato
₲ 162.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.063.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.063.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353776
Nombre de la Licitación
Renovacion de Equipamiento en Moviles Interactivos
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior