Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015624
Monto de la Factura
₲ 4.159.500
Nro. Solicitud de Transferencia
168282
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.917.946
Retención DNCP
₲ 14.672
Retención IVA
₲ 113.441
Retención Renta
₲ 113.441
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-153557
Monto Contrato
₲ 156.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.376.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.376.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339496
Nombre de la Licitación
CONTRATACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional