Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000597
Monto de la Factura
₲ 65.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51788
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
30-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.225.273
Retención DNCP
₲ 229.273
Retención IVA
₲ 1.772.727
Retención Renta
₲ 1.772.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
195
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-164574
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.225.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.225.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352977
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE INTERNET
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional