Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059011
Monto de la Factura
₲ 14.670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6547
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
05-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.818.073
Retención DNCP
₲ 51.745
Retención IVA
₲ 400.091
Retención Renta
₲ 400.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
254
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-166877
Monto Contrato
₲ 14.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.818.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.818.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354095
Nombre de la Licitación
ADQUISICION PRODUCTOS DE PAPEL, RESMA DE HOJAS Y TONER
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional