Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001801
Monto de la Factura
₲ 5.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163427
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.095.827
Retención DNCP
₲ 19.083
Retención IVA
₲ 147.545
Retención Renta
₲ 147.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
110/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-161746
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.409.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.409.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341392
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional