Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000806
Monto de la Factura
₲ 3.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186626
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
09-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.164.876
Retención DNCP
₲ 11.852
Retención IVA
₲ 91.636
Retención Renta
₲ 91.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-161169
Monto Contrato
₲ 7.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.164.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.164.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344746
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE FUMIGACION
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES